W tym miejscu zarejestrujesz w programie faktury zakupowe.
DOSTAWCA: Wybierz dostawcę (kontrahenta) z rozwijanej listy. Jeżeli jest to nowy dostawca, którego nie ma jeszcze na liście, utworzysz go w zakładce Faktury -> Dodaj kontrahenta.
BRUTTO: W tym polu wpisz wartość faktury (brutto) oraz wybierz z listy sposób płatności „przelew” lub „gotówka.”
NR FAKTURY: W tym polu wpisz numer faktury.
KATEGORIA: Wybierz kategorię z listy. Dzięki temu będziesz mógł prowadzić dokładniejsze statystyki wydatków.
DATA FAKTURY: Data sprzedaży.
TERMIN PŁATNOŚCI: Data kiedy przypada płatność za fakturę.